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                    账款催收流程

                      发布时间:2015/6/5 13:48:46 点击数:
                    导读:账款催收流程一、账单核对确认账单需在每月5日前提交主管检查,并协助跟进,确保在8号前完成核对正式发给客户确认;跟进发出账单,要求客户在20日前完成确认工作并告知开票信息;在30日前将开票信息提交财务进行处理并…

                    账款催收流程

                    一、账单核对确认账单需在每月5日前提交主管检查,并协助跟进,确保在8号前完成核对正式发给客户确认;跟进发出账单,要求客户在20日前完成确认工作并告知开票信息;在30日前将开票信息提交财务进行处理并及时发出;将发票寄送信息提报客户了解;提交账单一周内,每两日跟进一次,采用邮件加电话方式;提交账单2周未确认,每日跟进,采用邮件加电话方式;2周仍无进展,提报主管进行跟进;针对部分根据回单结算费用的客户,需在回单完整提交(20日前收齐)后,每日跟进;针对部分账单确认周期一直延误客户,采用上门沟通方式。 

                    二、账款催收账单确认后,合约规定支付日期前一周,提醒一次;超出合约规定日期,1周内,每两日跟进一次,采用邮件(转发财务盯账邮件)加电话方式;超出合约规定日期2周,每日跟进,采用邮件加电话方式2周仍无进展,提报主管进行跟进 针对部分账单支付周期一直延误客户,采用上门沟通方式;超过1月未支付,通知经理级别寻求协助;超过2月未支付,通知总经理级别,寻求协助;超过3月未支付告知系统锁定无法出库(需征得老板同意) 仍未支付的,将发送正式的催帐函,对账函,律师函(需征得老板同意) 

                    三、催收方式 

                    1.电话催收 

                    事前准备——做好准备工作,提前想好可能的分歧点、客户的借口以及如何应对等等。搜集对方的性格、 爱好、公司状况。 

                    时机选择——时间一定不要选择周末、月末、上下午快下班时。要选择早晨、周一、月初为好,这样会减 少客户推脱的机会。也要注意自己的情绪、心态。 

                    详细记录——在每一次和客户通话后都要整理详细的记录。在下一次通话时精练的向客户通报上次通话的 内容和决定事项,步步为营。

                    情绪转移——一直在向客户提醒付款事项,会让其感到厌烦。因此,最好能每次有比较清新的话题切入, 以打消客户的意识屏障,由远到近逐渐步入正题。 

                    获得理解——我们要把自己的难处、尴尬、责任、时限等清楚的告知客户以获得客户的理解。

                    2.邮件催收 

                    称谓——提前了解客户职位、性别,避免出错造成尴尬。 

                    正文——简洁、规范,注意礼节,语气委婉避免生硬(避免错别字) 。 

                    结尾——鼓励客户进一步与你联系,提醒对方愿意与其进行良好的相互沟通。 PS:如遇邮件内容无法确定,请与直接上级联系,申请协助。

                    3.传真催收 传真产生的冲击力容易失去效力并且不具备任何保密性,因此不建议使用。此流程的目标:使客户按照合同期限支付服务费用。

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